Für das Planjahr 2025 erwartet Rostock Marketing Umsatzerlöse in Höhe von 637 TEUR. Die Erträge setzen sich im Wesentlichen aus der Marketingumlage (285 TEUR), Provisionen aus buchbaren Angeboten (182 TEUR), Werbeerlösen (54 TEUR) sowie Erlösen aus Messen und Veranstaltungen (96 TEUR) zusammen. Gegenüber dem Ist-Wert von 2024 entspricht dies einer Steigerung um 9 TEUR. Diese Entwicklung resultiert primär aus der konsequenten Fortführung der Geschäftsaktivitäten mit moderatem Wachstum. Ein strategischer Fokus liegt auf der Stärkung des Partnernetzwerks, um das Ertragspotential der freiwilligen Marketingumlage weiter zu optimieren. Zusätzlich plant die Gesellschaft für 2025 sonstige Erträge in Höhe von 207 TEUR. Diese ergeben sich vorrangig aus der Fortführung der Kooperationen mit der Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde sowie dem Planungsverband Region Rostock im Bereich Tagungs- und Kongresstourismus.

Für die Durchführung der geplanten Projekte und Aktivitäten entstehen im Wirtschaftsjahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 844 TEUR. Dies entspricht einer Erhöhung um rund 26 TEUR im Vergleich zum Vorjahr. Die wesentlichen Aufwandspositionen umfassen Personalaufwendungen, Abschreibungen sowie sonstige betriebliche Aufwendungen.

Die Personalaufwendungen sind für das Jahr 2025 mit 385 TEUR veranschlagt, was einer Steigerung um 25,6 TEUR gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass die Stelle „Rostock Tourismus“ im Vorjahr über drei Monate unbesetzt war. Die Besetzung der Büroassistenzstelle erfolgt, sobald die zusätzlichen Personalaufwendungen aus eigener Ertragskraft gedeckt werden können. In der Planung ist diese Position daher monetär nicht berücksichtigt. Der Stellenplan für 2025 umfasst durchschnittlich sechs Mitarbeitende, eine Werkstudentenstelle sowie einen Geschäftsführer.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen belaufen sich im Jahr 2025 in der Summe auf 444 TEUR und reduzieren sich damit um 4,6 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Die größten Teilpositionen sind Werbung, Repräsentation und Corporate Design mit 147 TEUR, Messen, Veranstaltungen und Präsentationen mit 77 TEUR sowie Dienst- und Fremdleistungen in Höhe von 169 TEUR. Die Reduzierung steht in direktem Zusammenhang mit den geplanten Marketingaktivitäten und den entsprechenden Projektbudgets. Im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2025 sind keine Einnahmen für Spenden- oder Sponsorentätigkeiten vorgesehen.

Sämtlichen Aufwendungen von 844 TEUR stehen entsprechende Erträge in gleicher Höhe gegenüber, sodass die Wirtschaftsplanung für 2025 ein neutrales Jahresergebnis ausweist.

Ausblick

Die Tourismusbranche steht weiterhin vor vielfältigen Herausforderungen, denen Rostock Marketing frühzeitig und aktiv begegnet. Zu den maßgeblichen Einflussfaktoren zählen wirtschaftliche Unsicherheiten wie die bundesweite Abschwächung des Wirtschaftswachstums, steigende Lebenshaltungskosten in den Zielmärkten sowie die Entwicklung der Einkaufspreise bei touristischen Partnern. Auch der anhaltende Personalmangel und die Qualifizierung der Mitarbeitenden bleiben zentrale Aufgaben, da sie die Auslastung und die Gästezufriedenheit unmittelbar beeinflussen.

Als Impulsgeber für die Branche wird Rostock Marketing in enger Abstimmung mit den Partnern innovative Maßnahmen ergreifen, um zukunftsorientierte Entwicklungen zu fördern. Im Mittelpunkt steht dabei die Stärkung des bestehenden Netzwerks, die Intensivierung der Zusammenarbeit und der kontinuierliche Austausch von Wissen und Ideen. Zur Unterstützung dieser Ziele werden themenspezifische Workshops und Branchenveranstaltungen organisiert.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Zertifizierung Rostocks als nachhaltiges Reiseziel. Ziel ist es, mindestens 20 Partnerunternehmen in das Programm einzubinden und so die nachhaltige Entwicklung der Destination weiter voranzutreiben. Darüber hinaus bleibt der kontinuierliche Ausbau des Netzwerks sowie die gezielte Akquise bisher ungebundener großer Hotels im Zielgebiet Rostock eine wichtige Aufgabe.

Im touristischen Marketing liegt der Fokus auf der konsequenten Umsetzung der Maßnahmen aus der „Tourismuskonzeption 2030+“. Dazu zählen die Entwicklung einer touristischen Marke und eines umfassenden Marketingkonzepts. Ziel ist es, eine starke Kommunikationsstrategie zu etablieren, die auf die definierten Zielgruppen abgestimmt ist. Ein besonderer Fokus liegt auf den Kernthemen der Außenkommunikation, dem Online-Marketing und dem Vertrieb touristischer Angebote.